| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RADIO E TV UMBU LTDA |
| Número do empenho: | 8156 | Data de lançamento: | 29/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | JUROS E MULTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP.REF. AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, REF AO EMP. Nº 7160/2025. | 0,00 | 213,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | EMP.REF. AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, REF AO EMP. Nº 7160/2025. | 213,79 | ||
| 29/09/2025 | EMP.REF. AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, REF AO EMP. Nº 7160/2025. | 213,79 | ||
| 30/09/2025 | Pagamento de Empenho 8156/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 213,79 | ||
| TOTAL | 213,79 | 213,79 | 213,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
