Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RADIO E TV UMBU LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8156 |
Data de lançamento: |
29/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.37.00.00.00 - JUROS |
| Natureza da despesa: |
JUROS E MULTAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMP.REF. AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, REF AO EMP. Nº 7160/2025. |
0,00 |
213,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2025 |
EMP.REF. AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, REF AO EMP. Nº 7160/2025. |
213,79 |
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| 29/09/2025 |
EMP.REF. AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, REF AO EMP. Nº 7160/2025. |
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213,79 |
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| 30/09/2025 |
Pagamento de Empenho 8156/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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213,79 |
| TOTAL |
213,79 |
213,79 |
213,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
