Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2025 |
CONSERTO DE PNEUS PARA VEICULOS DE ARO 13 A 15, INCLUINDO DESLOCAMENTO: CONSERTO DE PNEUS PARA VEICULOS ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO, INCLUINDO DESLOCAMENTO: CONSERTO DE PNEUS DIANTEIRO, RETROESCAVADEIRA, INCLUINDO DESLOCAMENTO: MONTAGEM DE PNEUS PARA ONIBUS E CAMINHÃO, INCLUINDO DESLOCAMENTO: |
878,54 |
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| 07/02/2025 |
CONSERTO DE PNEUS PARA VEICULOS DE ARO 13 A 15, INCLUINDO DESLOCAMENTO:
CONSERTO DE PNEUS PARA VEICULOS ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO, INCLUINDO DESLOCAMENTO:
CONSERTO DE PNEUS DIANTEIRO, RETROESCAVADEIRA, INCLUINDO DESLOCAMENTO:
MONTAGEM DE PNEUS PARA ONIBUS E CAMINHÃO, INCLUINDO DESLOCAMENTO:
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878,54 |
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| 07/02/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 816/2025, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
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26,09 |
| 11/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 816/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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852,45 |
| TOTAL |
878,54 |
878,54 |
878,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
