Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: METALURGICA CENTRAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8162 |
Data de lançamento: |
30/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
DESPORTOS E LAZER |
| Unidade: |
SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SOLDA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHUMBAR PALANQUE E SOLDA DE CORRIMÃO |
570,00 |
570,00 |
| 1.00 |
SOLDA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SOLDA DE TUBO E TROCA DE ROLDANA |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2025 |
SOLDA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHUMBAR PALANQUE E SOLDA DE CORRIMÃO SOLDA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SOLDA DE TUBO E TROCA DE ROLDANA |
870,00 |
|
|
| TOTAL |
870,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
870,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
