Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NESTOR GOETZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8170 |
Data de lançamento: |
30/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTATORA - CWL 32A 220V |
321,25 |
321,25 |
| 1.00 |
CONTATOR - IC 32-10 32A 220V |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
RELÉ TERMICO TRIFASICO - JR28 - 2355 30-40A |
115,00 |
115,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2025 |
CONTATORA - CWL 32A 220V CONTATOR - IC 32-10 32A 220V RELÉ TERMICO TRIFASICO - JR28 - 2355 30-40A |
586,25 |
|
|
| TOTAL |
586,25 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
586,25 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
