| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
| Número do empenho: | 8173 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC - OUTROS RECURSOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | QSE FEDERAL - ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | TARIFAS BANCARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REF A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO CONTA 17 QSE MES 09/2025 | 0,00 | 78,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | EMPENHO REF A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO CONTA 17 QSE MES 09/2025 | 78,09 | ||
| 30/09/2025 | EMPENHO REF A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO CONTA 17 QSE MES 09/2025 | 78,09 | ||
| 30/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8173/2025 BANCO DO BRASIL SA - 9500 | 78,09 | ||
| TOTAL | 78,09 | 78,09 | 78,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
