| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
| Número do empenho: | 8177 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | TARIFAS BANCARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REF A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO CONTA 18 FPM. MES 09/2025 | 0,00 | 38,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | EMPENHO REF A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO CONTA 18 FPM. MES 09/2025 | 38,85 | ||
| 30/09/2025 | EMPENHO REF A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO CONTA 18 FPM. MES 09/2025 | 38,85 | ||
| 30/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8177/2025 BANCO DO BRASIL SA - 9500 | 38,85 | ||
| TOTAL | 38,85 | 38,85 | 38,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
