| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME |
| Número do empenho: | 8180 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET; REF: AGOSTO/2025 CENTRO DO IDOSO | 0,00 | 89,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET; REF: AGOSTO/2025 CENTRO DO IDOSO | 89,90 | ||
| 30/09/2025 | SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET; REF: AGOSTO/2025 CENTRO DO IDOSO | 89,90 | ||
| 07/10/2025 | Pagamento de Empenho 8180/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 89,90 | ||
| TOTAL | 89,90 | 89,90 | 89,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
