Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8216 |
Data de lançamento: |
30/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
UNHA BICUDA IMP. |
169,28 |
846,40 |
| 5.00 |
PARAFUSO 10.9 |
26,78 |
133,90 |
| 5.00 |
PORCA SEXTAVADA |
2,57 |
12,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2025 |
UNHA BICUDA IMP. PARAFUSO 10.9 PORCA SEXTAVADA |
993,15 |
|
|
| TOTAL |
993,15 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
993,15 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
