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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8227 Data de lançamento: 01/10/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PARAFUSO COMPLETO 12 MM 7,00 14,00
2.00 ARRUELA 1,00 2,00
1.00 ELETRODO SOLDA 25,00 25,00
1.00 PARAFUSO COMPLETO 5/8 22,00 22,00
1.00 BUCHA 33,00 33,00
2.00 ABRAÇADEIRA 8,00 16,00
1.00 CUICA TRAÇÃO 630,00 630,00
1.00 CRUZETA CARDÃ 335,00 335,00
4.00 PARAFUSO COMPLETO 12 MM 12,00 48,00
2.00 CONEXÃO AR 12 MM EM L 42,00 84,00
2.00 NIPLE 12 MM 8,00 16,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2025 PARAFUSO COMPLETO 12 MM ARRUELA ELETRODO SOLDA PARAFUSO COMPLETO 5/8 BUCHA ABRAÇADEIRA CUICA TRAÇÃO CRUZETA CARDÃ PARAFUSO COMPLETO 12 MM CONEXÃO AR 12 MM EM L NIPLE 12 MM 1.225,00
TOTAL 1.225,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.225,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.