Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DIMASTER-COM. DE PROD HOSPIT. LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8247 |
Data de lançamento: |
01/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1000.00 |
CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO - CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO |
0,59 |
590,00 |
| 50.00 |
LACTULOSE 667 MG/ML - 120 ML - LACTULOSE 667 MG/ML - 120 ML |
3,29 |
164,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2025 |
CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO - CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO LACTULOSE 667 MG/ML - 120 ML - LACTULOSE 667 MG/ML - 120 ML |
754,50 |
|
|
| TOTAL |
754,50 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
754,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
