Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8255 |
Data de lançamento: |
01/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PAPEL ALUMINIO |
2,98 |
5,96 |
| 2.00 |
COADOR PAPEL MELITTA |
4,98 |
9,96 |
| 1.00 |
PORTA FILTRO DE CAFE |
13,70 |
13,70 |
| 2.00 |
PAPEL FILME |
4,98 |
9,96 |
| 2.00 |
PILHAS - GRANDE PARA OTOSCOPIO |
10,75 |
21,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2025 |
PAPEL ALUMINIO COADOR PAPEL MELITTA PORTA FILTRO DE CAFE PAPEL FILME PILHAS - GRANDE PARA OTOSCOPIO |
61,08 |
|
|
| TOTAL |
61,08 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
61,08 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
