Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8256 |
Data de lançamento: |
01/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Lápis Grafite |
1,20 |
4,80 |
| 4.00 |
CANETA MARCA TEXTO DIVERSAS CORES. |
5,30 |
21,20 |
| 1.00 |
FITA - DUREX LARGA |
3,50 |
3,50 |
| 2.00 |
CANETA MARCA TEXTO DIVERSAS CORES. |
1,98 |
3,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2025 |
Lápis Grafite Lápis Grafite - LEONORA CANETA MARCA TEXTO DIVERSAS CORES. FITA - DUREX LARGA CANETA MARCA TEXTO DIVERSAS CORES. BORRACHA ESCOLAR |
34,46 |
|
|
| TOTAL |
34,46 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
34,46 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
