| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA |
| Número do empenho: | 8262 | Data de lançamento: | 01/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP. COMPLEMENTAR AO EMP. Nº 6798/2025, DEVIDO A DIFERENÇA DE VALOR DE R$ 0,001 DO ITEM DIAZEPAM 10MG. | 0,00 | 9,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | EMP. COMPLEMENTAR AO EMP. Nº 6798/2025, DEVIDO A DIFERENÇA DE VALOR DE R$ 0,001 DO ITEM DIAZEPAM 10MG. | 9,00 | ||
| 01/10/2025 | EMP. COMPLEMENTAR AO EMP. Nº 6798/2025, DEVIDO A DIFERENÇA DE VALOR DE R$ 0,001 DO ITEM DIAZEPAM 10MG. | 9,00 | ||
| 06/10/2025 | Pagamento de Empenho 8262/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9,00 | ||
| TOTAL | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
