Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8262 |
Data de lançamento: |
01/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3393.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMP. COMPLEMENTAR AO EMP. Nº 6798/2025, DEVIDO A DIFERENÇA DE VALOR DE R$ 0,001 DO ITEM DIAZEPAM 10MG. |
0,00 |
9,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2025 |
EMP. COMPLEMENTAR AO EMP. Nº 6798/2025, DEVIDO A DIFERENÇA DE VALOR DE R$ 0,001 DO ITEM DIAZEPAM 10MG. |
9,00 |
|
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| 01/10/2025 |
EMP. COMPLEMENTAR AO EMP. Nº 6798/2025, DEVIDO A DIFERENÇA DE VALOR DE R$ 0,001 DO ITEM DIAZEPAM 10MG. |
|
9,00 |
|
| TOTAL |
9,00 |
9,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
9,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
