| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAURICIO PITEL |
| Número do empenho: | 8263 | Data de lançamento: | 02/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | BUCHA DA BANDEIJA | 85,00 | 340,00 |
| 2.00 | PIVO SUPERIOR | 325,00 | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | BUCHA DA BANDEIJA PIVO SUPERIOR | 990,00 | ||
| 03/10/2025 | BUCHA DA BANDEIJA PIVO SUPERIOR | 990,00 | ||
| 09/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº62984735 | 990,00 | ||
| TOTAL | 990,00 | 990,00 | 990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
