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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8272 Data de lançamento: 02/10/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MANGUEIRA COMBUSTIVEL 35,00 35,00
4.00 PARAFUSO 12MM 5,50 22,00
1.00 BATENTE DE MOLA 178,00 178,00
1.00 PINO DE CENTRO 19,00 19,00
1.00 MOLA TRASEIRA 3ª 318,00 318,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2025 MANGUEIRA COMBUSTIVEL PARAFUSO 12MM BATENTE DE MOLA PINO DE CENTRO MOLA TRASEIRA 3ª 572,00
TOTAL 572,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 572,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.