| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8272 | Data de lançamento: | 02/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANGUEIRA COMBUSTIVEL | 35,00 | 35,00 |
| 4.00 | PARAFUSO 12MM | 5,50 | 22,00 |
| 1.00 | BATENTE DE MOLA | 178,00 | 178,00 |
| 1.00 | PINO DE CENTRO | 19,00 | 19,00 |
| 1.00 | MOLA TRASEIRA 3ª | 318,00 | 318,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | MANGUEIRA COMBUSTIVEL PARAFUSO 12MM BATENTE DE MOLA PINO DE CENTRO MOLA TRASEIRA 3ª | 572,00 | ||
| 06/10/2025 | MANGUEIRA COMBUSTIVEL PARAFUSO 12MM BATENTE DE MOLA PINO DE CENTRO MOLA TRASEIRA 3ª | 572,00 | ||
| 09/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8272/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 572,00 | ||
| TOTAL | 572,00 | 572,00 | 572,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
