Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8274 |
Data de lançamento: |
02/10/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CALÇO MOTOR PARTE TRASEIRA |
1.227,35 |
2.454,70 |
1.00 |
PARAFUSO 16MM OCO |
32,00 |
32,00 |
1.00 |
OLHAL 16 MM |
28,00 |
28,00 |
4.00 |
ARRUELA DE VEDAÇÃO |
1,20 |
4,80 |
1.00 |
UNIÃO 08MM |
22,00 |
22,00 |
1.00 |
PONTEIRA DE DIREÇÃO |
279,00 |
279,00 |
1.00 |
MOLA MESTRE DIANTEIRA |
630,00 |
630,00 |
1.00 |
PINO DE CENTRO |
24,00 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/10/2025 |
CALÇO MOTOR PARTE TRASEIRA PARAFUSO 16MM OCO OLHAL 16 MM ARRUELA DE VEDAÇÃO UNIÃO 08MM PONTEIRA DE DIREÇÃO MOLA MESTRE DIANTEIRA PINO DE CENTRO |
3.474,50 |
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|
TOTAL |
3.474,50 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
3.474,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.