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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8274 Data de lançamento: 02/10/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CALÇO MOTOR PARTE TRASEIRA 1.227,35 2.454,70
1.00 PARAFUSO 16MM OCO 32,00 32,00
1.00 OLHAL 16 MM 28,00 28,00
4.00 ARRUELA DE VEDAÇÃO 1,20 4,80
1.00 UNIÃO 08MM 22,00 22,00
1.00 PONTEIRA DE DIREÇÃO 279,00 279,00
1.00 MOLA MESTRE DIANTEIRA 630,00 630,00
1.00 PINO DE CENTRO 24,00 24,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2025 CALÇO MOTOR PARTE TRASEIRA PARAFUSO 16MM OCO OLHAL 16 MM ARRUELA DE VEDAÇÃO UNIÃO 08MM PONTEIRA DE DIREÇÃO MOLA MESTRE DIANTEIRA PINO DE CENTRO 3.474,50
TOTAL 3.474,50 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.474,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.