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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8275	Data de lançamento:	02/10/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR RODOVIARIO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TROCAR CALÇO MOTOR PARTE TRASEIRA	380,00	380,00
1.00	SERVIÇO VAZAMENTO DE AR	100,00	100,00
1.00	SERVIÇO ENDIREITAR BARRA DIREÇÃO E TROCAR PONTEIRA	160,00	160,00
1.00	SERVIÇO DESCARGA	180,00	180,00
1.00	SERVIÇO LIMPAR RADIADOR	250,00	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2025	SERVIÇO TROCAR CALÇO MOTOR PARTE TRASEIRA SERVIÇO VAZAMENTO DE AR SERVIÇO ENDIREITAR BARRA DIREÇÃO E TROCAR PONTEIRA SERVIÇO DESCARGA SERVIÇO LIMPAR RADIADOR	1.070,00
TOTAL		1.070,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.070,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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