Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8277 |
Data de lançamento: |
02/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
FMS - ESTADUAL - VIGILANCIA |
| Conta de Despesa: |
3393.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 298.00 |
REPELENTE, À BASE DE DEET, 15% SPRAY - REPELENTE, À BASE DE DEET, 15% SPRAY |
8,29 |
2.470,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2025 |
REPELENTE, À BASE DE DEET, 15% SPRAY - REPELENTE, À BASE DE DEET, 15% SPRAY |
2.470,42 |
|
|
| TOTAL |
2.470,42 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.470,42 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
