| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 8277 | Data de lançamento: | 02/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - ESTADUAL - VIGILANCIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 298.00 | REPELENTE, À BASE DE DEET, 15% SPRAY - REPELENTE, À BASE DE DEET, 15% SPRAY | 8,29 | 2.470,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | REPELENTE, À BASE DE DEET, 15% SPRAY - REPELENTE, À BASE DE DEET, 15% SPRAY | 2.470,42 | ||
| TOTAL | 2.470,42 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.470,42 | |||
