Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INGÁ VEÍCULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8279 |
Data de lançamento: |
02/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DESENGRAXANTE |
37,50 |
37,50 |
| 2.00 |
DISCO DE FREIO |
554,56 |
1.109,11 |
| 2.00 |
SENSOR DE DESGASTE LONA |
43,89 |
87,78 |
| 1.00 |
PASTILHA DE FREIO A DISCO |
553,89 |
553,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2025 |
DESENGRAXANTE DISCO DE FREIO SENSOR DE DESGASTE LONA PASTILHA DE FREIO A DISCO |
1.788,28 |
|
|
| TOTAL |
1.788,28 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.788,28 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
