| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INGÁ VEÍCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 8279 | Data de lançamento: | 02/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESENGRAXANTE | 37,50 | 37,50 |
| 2.00 | DISCO DE FREIO | 554,56 | 1.109,11 |
| 2.00 | SENSOR DE DESGASTE LONA | 43,89 | 87,78 |
| 1.00 | PASTILHA DE FREIO A DISCO | 553,89 | 553,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | DESENGRAXANTE DISCO DE FREIO SENSOR DE DESGASTE LONA PASTILHA DE FREIO A DISCO | 1.788,28 | ||
| TOTAL | 1.788,28 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.788,28 | |||
