Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
828 |
Data de lançamento: |
05/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
COLA BRANCA 1 KG. |
17,00 |
34,00 |
| 2.00 |
DISCO DE CORTE |
20,00 |
40,00 |
| 20.00 |
LIXA FERRO - 180 |
3,40 |
68,00 |
| 1.00 |
BROCA - AR DIN 338 |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2025 |
COLA BRANCA 1 KG. DISCO DE CORTE LIXA FERRO - 180 BROCA - AR DIN 338 |
292,00 |
|
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| 10/02/2025 |
COLA BRANCA 1 KG.
DISCO DE CORTE
LIXA FERRO - 180
BROCA - AR DIN 338
|
|
292,00 |
|
| 17/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 828/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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288,50 |
| 17/02/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 828/2025 |
|
|
3,50 |
| TOTAL |
292,00 |
292,00 |
292,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
10/02/2025 |
3,50 |
538/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
3,50 |
|
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