| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 54.786.582 MONAN TOMASI |
| Número do empenho: | 8292 | Data de lançamento: | 03/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | DESPORTOS E LAZER | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - REFERENTE ESCOLINHA DA CHAPE | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | SERVIÇO - REFERENTE ESCOLINHA DA CHAPE | 3.500,00 | ||
| 06/10/2025 | SERVIÇO - REFERENTE ESCOLINHA DA CHAPE | 3.500,00 | ||
| 09/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 4 | 3.500,00 | ||
| TOTAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
