Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2025 |
SERVIÇO - ACESSO Á INTERNET |
5.998,80 |
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| 06/02/2025 |
SERVIÇO - ACESSO Á INTERNET
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499,90 |
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| 11/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: NOTA FISCAL Nº 2047
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499,90 |
| 06/03/2025 |
SERVIÇO - ACESSO Á INTERNET
ref: fevereiro/2025 |
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499,90 |
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| 11/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº
referemte: fevereiro/2025
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499,90 |
| 04/04/2025 |
SERVIÇO - ACESSO Á INTERNET
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499,90 |
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| 08/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 2249
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499,90 |
| 05/05/2025 |
SERVIÇO - ACESSO Á INTERNET
|
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499,90 |
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| 08/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal nº 2359
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499,90 |
| 03/06/2025 |
SERVIÇO - ACESSO Á INTERNET
|
|
499,90 |
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| 05/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal nº 2478
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499,90 |
| TOTAL |
5.998,80 |
2.499,50 |
2.499,50 |
| SALDO A PAGAR |
3.499,30 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
