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Última atualização realizada em 20/05/2025 às 05:27.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 83 Data de lançamento: 13/01/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 SERVIÇO - ACESSO Á INTERNET 499,90 5.998,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/01/2025 SERVIÇO - ACESSO Á INTERNET 5.998,80
06/02/2025 SERVIÇO - ACESSO Á INTERNET 499,90
11/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: NOTA FISCAL Nº 2047 499,90
06/03/2025 SERVIÇO - ACESSO Á INTERNET ref: fevereiro/2025 499,90
11/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº referemte: fevereiro/2025 499,90
04/04/2025 SERVIÇO - ACESSO Á INTERNET 499,90
08/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 2249 499,90
05/05/2025 SERVIÇO - ACESSO Á INTERNET 499,90
08/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 2359 499,90
TOTAL 5.998,80 1.999,60 1.999,60
SALDO A PAGAR 3.999,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.