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Última atualização realizada em 06/10/2025 às 23:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8316 Data de lançamento: 03/10/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Provimento de aceeso à internet - Mês Agosto/2025: Posto de Saúde- R$ 499,90; Unidade de Saúde São Miguel- R$ 199,90; USB Posto de Saúde Santa Cruz- R$ 199,90; Academia da Saúde- R$ 89,90; Ala covid - R$ 99,90 0,00 1.289,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2025 Provimento de aceeso à internet - Mês Agosto/2025: Posto de Saúde- R$ 499,90; Unidade de Saúde São Miguel- R$ 199,90; USB Posto de Saúde Santa Cruz- R$ 199,90; Academia da Saúde- R$ 89,90; Ala covid - R$ 99,90 1.289,40
03/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/2828; 1/2824; 1/2822; 1/2818; 1/2820; REF. EMPENHO 8316/2025 2646 - TIAGO COINASKI ME 1.289,40
TOTAL 1.289,40 1.289,40 0,00
SALDO A PAGAR 1.289,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.