| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GABRIEL DASSOLER - ME |
| Número do empenho: | 834 | Data de lançamento: | 05/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANGUEIRA COMBUSTIVEL | 10,00 | 10,00 |
| 2.00 | ABRAÇADEIRA | 6,00 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | MANGUEIRA COMBUSTIVEL ABRAÇADEIRA | 22,00 | ||
| 11/02/2025 | MANGUEIRA COMBUSTIVEL ABRAÇADEIRA | 22,00 | ||
| 13/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 834/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 22,00 | ||
| TOTAL | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
