Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA DO RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8347 |
Data de lançamento: |
06/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
HABITACAO MINAS E ENERGIA |
| Unidade: |
SEC.DA HABITACAO MINAS E ENERGIA |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA CASAS POPULARES - SECRETARIA DE HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES DO CONVENIO E DE RENDIMENTOS DO CONVENIO FPE 5015/2023 PAVIMENTA II. |
0,00 |
111.197,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2025 |
EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES DO CONVENIO E DE RENDIMENTOS DO CONVENIO FPE 5015/2023 PAVIMENTA II. |
111.197,65 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES DO CONVENIO E DE RENDIMENTOS DO CONVENIO FPE 5015/2023 PAVIMENTA II. |
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111.197,65 |
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| 13/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8347/2025
SECRETARIA DA FAZENDA DO RS - 16263 |
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111.197,65 |
| TOTAL |
111.197,65 |
111.197,65 |
111.197,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
