| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLELIO TRES & FILHO LTDA ME |
| Número do empenho: | 8374 | Data de lançamento: | 07/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TIRAR ESTRIVO E SUPORTE LADO DIREITO | 140,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | SERVIÇO TIRAR ESTRIVO E SUPORTE LADO DIREITO | 140,00 | ||
| 16/10/2025 | SERVIÇO TIRAR ESTRIVO E SUPORTE LADO DIREITO | 140,00 | ||
| 16/10/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8374/2025, 9627 - CLELIO TRES & FILHO LTDA ME | 2,80 | ||
| 21/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8374/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 137,20 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 16/10/2025 | 2,80 | Lançada | |
| TOTAL | 2,80 |
