| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COM E REPR GARIMPEIRO LTDA |
| Número do empenho: | 8377 | Data de lançamento: | 07/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SALVA VIDAS 1" | 51,00 | 102,00 |
| 2.00 | CAPA 1 4T | 22,10 | 44,20 |
| 1.00 | MANGUEIRA 1" 4 T | 189,00 | 189,00 |
| 2.00 | ANEL ORING | 6,00 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | SALVA VIDAS 1" CAPA 1 4T MANGUEIRA 1" 4 T ANEL ORING | 347,20 | ||
| 13/10/2025 | SALVA VIDAS 1" CAPA 1 4T MANGUEIRA 1" 4 T ANEL ORING | 347,20 | ||
| 16/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8377/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 347,20 | ||
| TOTAL | 347,20 | 347,20 | 347,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
