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Exercício: 2025
Nome do Credor: QUARK ENGENHARIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	84	Data de lançamento:	13/01/2025
Tipo de empenho:	ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	PROGRAMAS DE GOVERNO E CONTRAPARTIDAS
Conta de Despesa:	4690.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa:	PROJETO ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Fonte de Recurso:	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DE DOZE PARCELAS PARA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS COM TECNOLOGIA DE LED AO MUNICIPIO,PAGAMENTO AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, VALOR DA PARCELA R$ 41.173.42. SEC DA ADMINISTRAÇÃO.	494.081,04	494.081,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/01/2025	EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DE DOZE PARCELAS PARA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS COM TECNOLOGIA DE LED AO MUNICIPIO,PAGAMENTO AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, VALOR DA PARCELA R$ 41.173.42. SEC DA ADMINISTRAÇÃO.	494.081,04
13/01/2025	parecela 01/2025 janeiro		41.173,42
13/01/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Parcela 01/2025 Janeiro			41.173,42
05/02/2025	parcela 02/2025 fevereiro		41.173,42
06/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA parcela 02/2025 fevereiro			41.173,42
05/03/2025	parcela 03/2025 março/25		41.173,42
06/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: parcela 03/2025 março/2025			41.173,42
02/04/2025	parcela 04/2025 abril/2025		41.173,42
03/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA parcela 04/2025 ref: abril/2024			41.173,42
08/05/2025	REF: MAIO/2025		41.173,42
12/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: MAIO/2025			41.173,42
06/06/2025	EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DE DOZE PARCELAS PARA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS COM TECNOLOGIA DE LED AO MUNICIPIO,PAGAMENTO AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, VALOR DA PARCELA R$ 41.173.42. SEC DA ADMINISTRAÇÃO.		41.173,42
10/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: junho/2025			41.173,42
07/07/2025	ref: julho/2025		41.173,42
10/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: julho/2025			41.173,42
14/08/2025	ref: Agosto/2025		41.173,42
14/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA referente Agosto/2025			41.173,42
03/09/2025	EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DE DOZE PARCELAS PARA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS COM TECNOLOGIA DE LED AO MUNICIPIO,PAGAMENTO AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, VALOR DA PARCELA R$ 41.173.42. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. REF: SETEMBRO/2025		41.173,42
10/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: SETEMBRO/2025			41.173,42
06/10/2025	ref: outubro/2025		41.173,42
10/10/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: outubro/2025			41.173,42
TOTAL		494.081,04	411.734,20	411.734,20
SALDO A PAGAR				82.346,84