Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2025 |
EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DE DOZE PARCELAS PARA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS COM TECNOLOGIA DE LED AO MUNICIPIO,PAGAMENTO AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, VALOR DA PARCELA R$ 41.173.42. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
494.081,04 |
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| 13/01/2025 |
parecela 01/2025
janeiro |
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41.173,42 |
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| 13/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Parcela 01/2025
Janeiro |
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41.173,42 |
| 05/02/2025 |
parcela 02/2025
fevereiro |
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41.173,42 |
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| 06/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
parcela 02/2025
fevereiro |
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41.173,42 |
| 05/03/2025 |
parcela 03/2025
março/25 |
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41.173,42 |
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| 06/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: parcela 03/2025
março/2025 |
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41.173,42 |
| 02/04/2025 |
parcela 04/2025
abril/2025 |
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41.173,42 |
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| 03/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
parcela 04/2025
ref: abril/2024
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41.173,42 |
| 08/05/2025 |
REF: MAIO/2025 |
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41.173,42 |
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| 12/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: MAIO/2025
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41.173,42 |
| 06/06/2025 |
EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DE DOZE PARCELAS PARA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS COM TECNOLOGIA DE LED AO MUNICIPIO,PAGAMENTO AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, VALOR DA PARCELA R$ 41.173.42. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
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41.173,42 |
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| 10/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: junho/2025
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41.173,42 |
| TOTAL |
494.081,04 |
247.040,52 |
247.040,52 |
| SALDO A PAGAR |
247.040,52 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
