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Última atualização realizada em 05/02/2025 às 10:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: QUARK ENGENHARIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	84	Data de lançamento:	13/01/2025
Tipo de empenho:	ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	PROGRAMAS DE GOVERNO E CONTRAPARTIDAS
Conta de Despesa:	4690.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa:	PROJETO ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Fonte de Recurso:	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DE DOZE PARCELAS PARA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS COM TECNOLOGIA DE LED AO MUNICIPIO,PAGAMENTO AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, VALOR DA PARCELA R$ 41.173.42. SEC DA ADMINISTRAÇÃO.	494.081,04	494.081,04

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/01/2025	EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DE DOZE PARCELAS PARA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS COM TECNOLOGIA DE LED AO MUNICIPIO,PAGAMENTO AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, VALOR DA PARCELA R$ 41.173.42. SEC DA ADMINISTRAÇÃO.	494.081,04
13/01/2025	parecela 01/2025 janeiro		41.173,42
13/01/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Parcela 01/2025 Janeiro			41.173,42
TOTAL		494.081,04	41.173,42	41.173,42
SALDO A PAGAR				452.907,62

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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