Nome do Credor: ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8420
Data de lançamento:
09/10/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SAUDE
Unidade:
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa:
3350.43.05.00.00.00 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE
Natureza da despesa:
REPASSES FINANCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A SAMU MUNICIPAL, DIFERENÇA DOS MESES DE JULHO E AGOSTO 2025.LEI Nº 4.561/2025. TERMO DE CONVENIO 01/2025 SEC DA SAUDE.
0,00
4.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2025
EMPENHO REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A SAMU MUNICIPAL, DIFERENÇA DOS MESES DE JULHO E AGOSTO 2025.LEI Nº 4.561/2025. TERMO DE CONVENIO 01/2025 SEC DA SAUDE.
4.000,00
09/10/2025
EMPENHO REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A SAMU MUNICIPAL, DIFERENÇA DOS MESES DE JULHO E AGOSTO 2025.LEI Nº 4.561/2025. TERMO DE CONVENIO 01/2025 SEC DA SAUDE.
4.000,00
10/10/2025
Pagamento de Empenho 8420/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.000,00
TOTAL
4.000,00
4.000,00
4.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
