| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA |
| Número do empenho: | 8420 | Data de lançamento: | 09/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.43.05.00.00.00 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE | ||||
| Natureza da despesa: | REPASSES FINANCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A SAMU MUNICIPAL, DIFERENÇA DOS MESES DE JULHO E AGOSTO 2025.LEI Nº 4.561/2025. TERMO DE CONVENIO 01/2025 SEC DA SAUDE. | 0,00 | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | EMPENHO REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A SAMU MUNICIPAL, DIFERENÇA DOS MESES DE JULHO E AGOSTO 2025.LEI Nº 4.561/2025. TERMO DE CONVENIO 01/2025 SEC DA SAUDE. | 4.000,00 | ||
| 09/10/2025 | EMPENHO REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A SAMU MUNICIPAL, DIFERENÇA DOS MESES DE JULHO E AGOSTO 2025.LEI Nº 4.561/2025. TERMO DE CONVENIO 01/2025 SEC DA SAUDE. | 4.000,00 | ||
| 10/10/2025 | Pagamento de Empenho 8420/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.000,00 | ||
| TOTAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
