Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MAGNOS BANDIERA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8433 |
Data de lançamento: |
09/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BOM AR |
19,99 |
39,98 |
| 2.00 |
PAPEL HIGIENICO 60M COM 12 ROLOS |
10,99 |
21,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2025 |
BOM AR PAPEL HIGIENICO 60M COM 12 ROLOS |
61,96 |
|
|
| TOTAL |
61,96 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
61,96 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
