Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8435 |
Data de lançamento: |
09/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
31 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COPO TÉRMICO DE ISOPOR DESCARTÁVEL. CAPACIDADE PARA 180 ML. CAIXA COM 1000 UNIDADES. |
186,32 |
186,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2025 |
COPO TÉRMICO DE ISOPOR DESCARTÁVEL. CAPACIDADE PARA 180 ML. CAIXA COM 1000 UNIDADES. |
186,32 |
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| TOTAL |
186,32 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
186,32 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
