Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MEZZAROBA INFORMATICA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8440 |
Data de lançamento: |
09/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
CREAS - RECURSO ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FONTE ATX - 220W |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
ADAPTADOR - WI-FI USB MINI |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
Tinta Carimbo (almofada) 40 ml cor Preta. |
18,00 |
18,00 |
| 1.00 |
ALMOFADA PARA CARIMBO |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2025 |
FONTE ATX - 220W ADAPTADOR - WI-FI USB MINI Tinta Carimbo (almofada) 40 ml cor Preta. ALMOFADA PARA CARIMBO |
173,00 |
|
|
| TOTAL |
173,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
173,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
