| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VIAÇÃO OURO E PRATA SA |
| Número do empenho: | 8453 | Data de lançamento: | 09/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASSAGEM - VALOR REFERENTE A COMPRA DE CRÉDITOS P/ PASSAGEM DO CONVENIO VALE SAUDE | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | PASSAGEM - VALOR REFERENTE A COMPRA DE CRÉDITOS P/ PASSAGEM DO CONVENIO VALE SAUDE | 7.500,00 | ||
| 10/11/2025 | PASSAGEM - VALOR REFERENTE A COMPRA DE CRÉDITOS P/ PASSAGEM DO CONVENIO VALE SAUDE | 7.500,00 | ||
| TOTAL | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 7.500,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 10/11/2025 | 180,00 | 7946/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 180,00 |
