| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDUARDA BORTOLUZZI ME |
| Número do empenho: | 8454 | Data de lançamento: | 09/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 39.00 | CAMISETAS PERSONALIZADAS - CAMISETAS PERSONALIZADAS | 40,00 | 1.560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | CAMISETAS PERSONALIZADAS - CAMISETAS PERSONALIZADAS | 1.560,00 | ||
| 21/10/2025 | CAMISETAS PERSONALIZADAS - CAMISETAS PERSONALIZADAS | 1.560,00 | ||
| 21/10/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8454/2025, 12685 - EDUARDA BORTOLUZZI ME | 31,20 | ||
| 23/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 11 | 1.528,80 | ||
| TOTAL | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 21/10/2025 | 31,20 | Lançada | |
| TOTAL | 31,20 |
