Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8477 |
Data de lançamento: |
10/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL - ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
| Conta de Despesa: |
3393.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMP.REFE. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONF. MEMORANDO Nº 075/2025 |
0,00 |
5.998,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2025 |
EMP.REFE. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONF. MEMORANDO Nº 075/2025 |
5.998,84 |
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| 10/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/36029; 001/39504;
REF. EMPENHO 8477/2025
4519 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA |
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5.998,84 |
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| 15/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8477/2025
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA - 4519 |
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5.998,84 |
| TOTAL |
5.998,84 |
5.998,84 |
5.998,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
