| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GABRIEL DASSOLER ME |
| Número do empenho: | 8495 | Data de lançamento: | 13/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.40 | OLEO 05W 30 | 55,00 | 187,00 |
| 1.00 | FILTRO DE OLEO | 27,00 | 27,00 |
| 1.20 | COLA ALTA TEMPERATURA | 25,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | OLEO 05W 30 FILTRO DE OLEO COLA ALTA TEMPERATURA | 244,00 | ||
| 15/10/2025 | OLEO 05W 30 FILTRO DE OLEO COLA ALTA TEMPERATURA | 244,00 | ||
| 20/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8495/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 244,00 | ||
| TOTAL | 244,00 | 244,00 | 244,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
