Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LUCIANE DELIBERALLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8496 |
Data de lançamento: |
13/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PLANTAS |
130,00 |
520,00 |
| 4.00 |
FLOR - FLOLHAGENS |
70,00 |
280,00 |
| 6.00 |
ORQUIDEAS |
100,00 |
600,00 |
| 5.00 |
TERRA - SACOS |
45,00 |
225,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/10/2025 |
PLANTAS FLOR - FLOLHAGENS ORQUIDEAS TERRA - SACOS |
1.625,00 |
|
|
| 14/10/2025 |
PLANTAS
FLOR - FLOLHAGENS
ORQUIDEAS
TERRA - SACOS
|
|
1.625,00 |
|
| TOTAL |
1.625,00 |
1.625,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.625,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
