| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUCIANE DELIBERALLI |
| Número do empenho: | 8497 | Data de lançamento: | 13/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | VASO - DE FLOR | 150,00 | 600,00 |
| 5.00 | VASO - DECORATIVO | 55,00 | 275,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | VASO - DE FLOR VASO - DECORATIVO | 875,00 | ||
| 14/10/2025 | VASO - DE FLOR VASO - DECORATIVO | 875,00 | ||
| 20/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8497/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 875,00 | ||
| TOTAL | 875,00 | 875,00 | 875,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
