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Exercício: 2025
Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	851	Data de lançamento:	06/02/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	SEC - OUTROS RECURSOS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	SERVIÇO - INTERNET	399,70	3.997,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2025	SERVIÇO - INTERNET	3.997,00
06/03/2025	ref: fevereiro/2025		399,70
11/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 2135			399,70
07/04/2025	SERVIÇO - INTERNET março/2025		399,70
09/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 2256			399,70
07/05/2025	SERVIÇO - INTERNET		399,70
12/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 2366			399,70
09/06/2025	SERVIÇO - INTERNET		399,70
11/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 2485			399,70
04/07/2025	SERVIÇO - INTERNET		399,70
09/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 2578			399,70
07/08/2025	SERVIÇO - INTERNET REF: JULHO/2025		399,70
08/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 2660			399,70
04/09/2025	SERVIÇO - INTERNET		399,70
02/10/2025	SERVIÇO - INTERNET		399,70
07/10/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 2823			399,70
10/10/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 2741			399,70
07/11/2025	SERVIÇO - INTERNET REF: 10/2025		399,70
19/11/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 44			399,70
02/12/2025	SERVIÇO - INTERNET REF: NOVEMBRO/2025		399,70
TOTAL		3.997,00	3.997,00	3.597,30
SALDO A PAGAR				399,70