Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
851 |
Data de lançamento: |
06/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
INTERNET |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
SERVIÇO - INTERNET |
399,70 |
3.997,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2025 |
SERVIÇO - INTERNET |
3.997,00 |
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| 06/03/2025 |
ref: fevereiro/2025 |
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399,70 |
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| 11/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 2135
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399,70 |
| 07/04/2025 |
SERVIÇO - INTERNET
março/2025 |
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399,70 |
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| 09/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 2256
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399,70 |
| 07/05/2025 |
SERVIÇO - INTERNET
|
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399,70 |
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| 12/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal nº 2366
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399,70 |
| TOTAL |
3.997,00 |
1.199,10 |
1.199,10 |
| SALDO A PAGAR |
2.797,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
