Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8521 |
Data de lançamento: |
13/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL E SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA E EMISSÃO DE TERMINAL; MÊS 09/2025 - SEC DA AMDINISTRAÇÃO. |
0,00 |
1.293,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/10/2025 |
EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL E SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA E EMISSÃO DE TERMINAL; MÊS 09/2025 - SEC DA AMDINISTRAÇÃO. |
1.293,68 |
|
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| 13/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/166527; E/19965; E/19964;
REF. EMPENHO 8521/2025
4609 - PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRAN |
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1.293,68 |
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| TOTAL |
1.293,68 |
1.293,68 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.293,68 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
