| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCIANO ARLINDO DALBOSCO 69506345015 |
| Número do empenho: | 8523 | Data de lançamento: | 13/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - CONSERTO DE CELULAR A10 | 320,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | SERVIÇO - CONSERTO DE CELULAR A10 | 320,00 | ||
| 03/11/2025 | SERVIÇO - CONSERTO DE CELULAR A10 | 320,00 | ||
| 11/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 14 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
