| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 8525 | Data de lançamento: | 13/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2702.00 | REPELENTE, À BASE DE DEET, 15% SPRAY - REPELENTE, À BASE DE DEET, 15% SPRAY | 8,29 | 22.399,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | REPELENTE, À BASE DE DEET, 15% SPRAY - REPELENTE, À BASE DE DEET, 15% SPRAY | 22.399,58 | ||
| 23/02/2026 | REPELENTE, À BASE DE DEET, 15% SPRAY - REPELENTE, À BASE DE DEET, 15% SPRAY | 3.332,58 | ||
| 03/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 3.292,59 | ||
| 03/03/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8525/2025 | 39,99 | ||
| TOTAL | 22.399,58 | 3.332,58 | 3.332,58 | |
| SALDO A PAGAR | 19.067,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 23/02/2026 | 39,99 | 1046/2026 | Lançada |
| TOTAL | 39,99 |
