Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8526 |
Data de lançamento: |
13/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2400.00 |
PROTETOR SOLAR FPS 30 CREME 120 G - PROTETOR SOLAR FPS 30 CREME 120 G |
8,79 |
21.096,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/10/2025 |
PROTETOR SOLAR FPS 30 CREME 120 G - PROTETOR SOLAR FPS 30 CREME 120 G |
21.096,00 |
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| TOTAL |
21.096,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
21.096,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
