| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
| Número do empenho: | 8536 | Data de lançamento: | 14/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CESTAS - CESTA PERSONALIZADA MONTADA PARA PATROCINIO DA FESTA DA COMUNIDADE DO SAO MIGUEL | 185,00 | 185,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | CESTAS - CESTA PERSONALIZADA MONTADA PARA PATROCINIO DA FESTA DA COMUNIDADE DO SAO MIGUEL | 185,00 | ||
| 22/10/2025 | CESTAS - CESTA PERSONALIZADA MONTADA PARA PATROCINIO DA FESTA DA COMUNIDADE DO SAO MIGUEL | 185,00 | ||
| 28/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 182,78 | ||
| 28/10/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8536/2025 | 2,22 | ||
| TOTAL | 185,00 | 185,00 | 185,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 22/10/2025 | 2,22 | 7402/2025 | Lançada |
| TOTAL | 2,22 |
