Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SESCRS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8540 |
Data de lançamento: |
14/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - PRÉ ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
30 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS |
5.780,00 |
5.780,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2025 |
ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS |
5.780,00 |
|
|
| TOTAL |
5.780,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.780,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
