| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SESCRS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RS |
| Número do empenho: | 8540 | Data de lançamento: | 14/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 30 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS | 5.780,00 | 5.780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS | 5.780,00 | ||
| 20/10/2025 | ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS | 5.780,00 | ||
| 22/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1821 | 5.780,00 | ||
| TOTAL | 5.780,00 | 5.780,00 | 5.780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
