| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 8565 | Data de lançamento: | 14/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | INSS SERVIDORES REF MES DE SETEMBRO DE 2025 | 0,33 | ||
| 14/10/2025 | INSS SERVIDORES REF MES DE SETEMBRO DE 2025 | 0,33 | ||
| 20/10/2025 | Pagamento de Empenho 8565/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 0,33 | ||
| TOTAL | 0,33 | 0,33 | 0,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
