Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: S3 SOLUÇOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8566 |
Data de lançamento: |
15/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
SERVIÇO - CONFECÇÃO DE CABO DE REDE CAT6 (AMBAS EXTREMIDADES) |
50,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2025 |
SERVIÇO - CONFECÇÃO DE CABO DE REDE CAT6 (AMBAS EXTREMIDADES) |
2.500,00 |
|
|
| TOTAL |
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.500,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
