Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ADILIO ISAIAS ANTUNES DE LIMA BONGIORNO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8568 |
Data de lançamento: |
15/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
CREAS - RECURSO ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BIELETA |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
RESERVATORIO DE ÁGUA |
115,00 |
115,00 |
| 4.00 |
OLEO 20W 40 |
52,50 |
210,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE ÓLEO |
30,00 |
30,00 |
| 4.00 |
ADITIVO |
45,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2025 |
BIELETA RESERVATORIO DE ÁGUA OLEO 20W 40 FILTRO DE ÓLEO ADITIVO |
615,00 |
|
|
| TOTAL |
615,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
615,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
