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Última atualização realizada em 11/11/2025 às 04:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8579 Data de lançamento: 15/10/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTATORA - CWB 1NA+1NF 197,00 197,00
1.00 RELÉ TERMICO TRIFASICO - RW 190,00 190,00
6.00 CABO PP - 3X6MM 28,00 168,00
1.00 Disjuntor trifásico - 40A DIM 76,00 76,00
1.00 DISJUNTOR - 40A MONOFASICO 23,00 23,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2025 CONTATORA - CWB 1NA+1NF RELÉ TERMICO TRIFASICO - RW CABO PP - 3X6MM Disjuntor trifásico - 40A DIM DISJUNTOR - 40A MONOFASICO 654,00
20/10/2025 CONTATORA - CWB 1NA+1NF RELÉ TERMICO TRIFASICO - RW CABO PP - 3X6MM Disjuntor trifásico - 40A DIM DISJUNTOR - 40A MONOFASICO 654,00
22/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8579/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 654,00
TOTAL 654,00 654,00 654,00
SALDO A PAGAR 0,00