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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	859	Data de lançamento:	06/02/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR URBANO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FECHA PORTA LADO DIREITO INTERNO	72,00	72,00
1.00	MAÇANETA INTERNA PORTA LADO DIREITO	60,00	60,00
1.00	RETENTOR CUBO TRASEIRO	95,00	95,00
2.00	PARAFUSO COMPLETO 5MM	3,00	6,00
1.00	GRAXA CUBO	22,00	22,00
0.50	THINNER	24,00	12,00
6.00	PARAFUSO SUBERBO C/ARRUELA	2,00	12,00
1.00	TUBO DE COLA	15,00	15,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2025	FECHA PORTA LADO DIREITO INTERNO MAÇANETA INTERNA PORTA LADO DIREITO RETENTOR CUBO TRASEIRO PARAFUSO COMPLETO 5MM GRAXA CUBO THINNER PARAFUSO SUBERBO C/ARRUELA TUBO DE COLA	294,00
24/02/2025	FECHA PORTA LADO DIREITO INTERNO MAÇANETA INTERNA PORTA LADO DIREITO RETENTOR CUBO TRASEIRO PARAFUSO COMPLETO 5MM GRAXA CUBO THINNER PARAFUSO SUBERBO C/ARRUELA TUBO DE COLA		294,00
28/02/2025	Pagamento de Empenho 859/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			294,00
TOTAL		294,00	294,00	294,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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